Amministrazione Trasparente

L. 190/2012 ADEMPIMENTO AVCP ANNO 2019 - PUBBLICAZIONE TABELLARE

OggettoCIGImporto agg.Durata lavoriModalita affidamento
SERVIZIO DI CASSA E.F. 2019 7642333CB0 1050.00 2019-04-15 - 2020-01-22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 25 del 25/06/2019 Z022839C64 350.00 2019-08-12 - 2019-08-28 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 26 del 25/06/2019 Z0428314A5 427.27 2019-08-12 - 2019-08-28 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. V3-431 del 09/01/2019 Z06264F0E5 7842.92 2019-03-04 - 2019-05-13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 226E del 13/06/2019 TABLET + CARRELLO PER ALLOGGIO Z16289CA60 3500.00 2019-06-17 - 2019-06-22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 7/117 del 22/11/2019 - Rinnovo assistenza AXIOS anno 2020 Z1F2AC6E33 2080.00 2019-11-26 - 2019-12-02 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. EFAT/2019/3451 del 04/12/2019 Z302AD5D1D 130.00 2019-12-05 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 19PA-00365 del 24/04/2019 Z31276794E 4600.00 2019-05-08 - 2019-05-09 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 205E del 04/06/2019 CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA 11/12/2018 AL 11/12/2019 Z3B263ABF0 1300.00 2019-06-05 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 23 del 25/06/2019 Z3C281BCE3 381.82 2019-08-12 - 2019-08-28 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 03 del 21/01/2019 Z4126F8916 290.91 2019-03-04 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 14/PA del 04/03/2019 Z43267C24B 3662.89 2019-03-04 - 2020-01-22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 19PA-00283 del 28/02/2019 Z4F272ECA7 2175.15 2019-03-04 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Visita parco astronomico Lilio del 10/05/19 scuola sec. I° G san teodoro-Platania Z562832ABF 416.00 2019-04-30 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 81812/2019/V1 del 31/07/2019 ACQUISTO CARTA. Z582910A8B 633.01 2019-08-12 - 2019-08-28 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 254E del 24/06/2019 Z5B28EC108 620.50 2019-06-26 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. V3-23347 del 07/11/2019 materiale infanzia Platania 19-20 Z612A7960C 699.15 2019-11-15 - 2019-11-18 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. V3-2395 del 06/02/2019 Z6426A1F50 314.70 2019-03-04 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 19PA-00813 del 30/09/2019 Acquisto Materiale di pulizia. Z6729DEA05 2039.67 2019-10-09 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. V2/506908 del 31/01/2019 Z6926B12D6 1634.83 2019-03-04 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 18/00001 del 29/03/2019 Z69271AB34 95.00 2019-03-30 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Fattura N. V2 624528 del 29/12/2018 Z6B260B444 873.17 2019-03-07 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 19PA-01653 del 30/09/2019 Acquisto cancelleria. Z7F29DEA9B 1546.28 2019-10-09 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 024110 del 30/04/2019 Z8227D2D63 311.99 2019-05-08 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 204E del 03/06/2019 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. Z8528AA390 1800.50 2019-06-05 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 125/pa del 11/12/2019 Z882AB3F1A 770.97 2019-12-12 - 2019-12-18 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 1182 del 30/04/2019 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI E BUSTE ESAMI FINALI. Z8D281B93A 94.00 2019-05-13 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 58/A del 10/05/2019 Z9127FB88A 2784.00 2019-05-29 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 22 del 25/06/2019 Z95281D4E0 300.00 2019-08-12 - 2019-08-28 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 199E del 30/05/2019 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI E VARI PLESSI. Z95289E3C8 922.50 2019-06-05 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 01 del 16/01/2019 Z9622A807F 1300.00 2019-03-04 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 29 del 25/06/2019 ZA028308C4 363.64 2019-08-12 - 2019-08-28 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 32/A del 16/04/2019 ZA127EB12F 3306.00 2019-05-08 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 137-PA del 11/11/2019 materiale scuole medie a.s. 19/20 ZA52A3F734 1823.43 2019-11-15 - 2019-11-18 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 00031E del 20/09/2019 divise a.s. 19/20. ZAF29D1BEB 429.50 2019-09-21 - 2019-10-04 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 02/PA del 14/06/2019 ZB528C7770 100.00 2019-06-17 - 2019-06-22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 0019 del 04/06/2019 ZBB28A27DF 380.00 2019-06-06 - 2019-06-22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 00004E del 01/03/2019 ZBC2745182 400.00 2019-03-04 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 413E del 20/11/2019 - lim scuola media san teodoro ZC32A46A29 2840.00 2019-11-26 - 2019-12-02 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Pagamento iscrizioni agli Esami sessione PRIMA GIUGNO 2019 n° 13 quote 1° livello - n° 4 quote 2° livello. ZC527C4C4A 678.00 2019-03-27 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 255E del 24/06/2019 ZC528D0213 707.00 2019-06-26 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
POLIZZA ASSICURAZIONE DAL 01 09 2017 AL 01 09 2018 730010 NUMERO 27736 ZCE1EFE1D4 2366.00 2019-11-07 - 2019-11-18 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 260E del 28/06/2019 ZD428FCDF0 375.00 2019-07-05 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
FATTURA n. 73454/2019/V1 del 28/06/2019 ACQUISTO GHIACCIO ISTANTANEO. Zd928ba584 187.50 2019-07-05 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. V3-20953 del 15/10/2019 ZDA2A1D2B3 554.57 2019-10-17 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
FATT. n. 8/2019 del 15/07/2019 - Acquisto materiale per moduli PON ZDB28E4F7B 1393.44 2019-07-17 - 2019-07-19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 19PA-00653 del 17/04/2019 ZDC27C913D 940.00 2019-05-08 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. V3-21998 del 25/10/2019-materiale plesso infanzia f filzi a.s. 19-20 ZDD2A47EE5 1144.97 2019-10-29 - 2019-10-30 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. V3-10047 del 09/05/2019 ZE3281CD77 767.67 2019-05-18 - 2019-06-05 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
PAGAMENTO LABORATORIO DI MOSAICO DEL 3 MAGGIO 2019 46 ALUNNI 7 DOCENTI. ZE9281A005 1012.00 2019-04-17 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 23 del 04/04/2019 ZEC24EE87B 1440.00 2019-04-15 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. MSP7/2019 del 31/01/2019 ZEC26ECAE2 1050.00 2019-03-04 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 18 del 25/06/2019 gita CASERTA ZEF27D9352 900.00 2019-08-12 - 2019-08-28 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 20194E12052 del 19/04/2019 ACQUISTO BERGANTINI EDIZIONE 2019. ZEF285F1A5 65.00 2019-05-13 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. 259E del 28/06/2019 ZF4290193C 986.00 2019-07-05 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
SALDO FATTURA N° 400E DEL 28/12/2018 - ACQUISTO N°4 LIM - N° 2 VIDEOPROIETTORI PRIMARIA E SECONDARIA S. TEODORO. ZF526319FA 3760.00 2019-03-18 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
SALDO FATTURA N° 401E DEL 28/12/2018 ACQUISTO N° 2 PC PER UFFICIO SEGRETERIA E N° 1 CALCOLATRICE. ZF7262F251 1238.00 2019-03-18 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
fattura n. PA0030 del 02/04/2019 ZF727D3273 75.42 2019-04-15 - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Allegati: